88805tccn新蒲京2021年部门预算
及“三公”经费预算
第一部分：88805tccn新蒲京概况
一、88805tccn新蒲京主要职责和2021年主要工作任务
（一）主要职责
88805tccn新蒲京是财政全额拨款的预算管理事业单位，学院总部设在罗文相思湖新校区，学校占地1600多亩，建筑面积50多万平方米，下设10个二级学院，50多个专业，有全日制高职在校生19000多人，成人继续教育学生3000多人，生源来自全国多个省、市、自治区。学校有国家级教学成果奖3项，国家级精品课程9门，国家精品资源共享课程7门，占广西高职建成的精品资源共享课程的近三分之一。学校积极探索与本科院校联合举办本科教育，与桂林电子科技大学签订高端应用型本科人才联合培养协议，与南宁师范大学签订县级中职学校教师定向培养计划本科教育协议。学校与世界知名企业和南宁龙头企业融合发展，建成南宁富士康学院、人工智能学院、中德双主体行业学院等4个产业特色学院，建成广西人工智能职教集团、广西民族技艺职教集团等3个职业教育集团，入选教育部现代学徒制试点院校。2019年12月，成功入选中国特色高水平高职学校建设单位，是广西唯一入选的高等职业院校。
（二）2021年主要工作任务
全面从严从实加强学校党的建设。积极贯彻党的十九大精神，全面落实从严治党的主体责任，加强意识形态工作和思想政治教育，进一步加强党风廉政建设，强化落实基层党建工作。
2. 高水平重点专业建设工程。实施高水平专业体系建设工程，完善高水平专业群可持续发展保障机制，通过建筑室内设计、软件技术国家高水平专业群建设引领，形成学校专业群质量整体提升的发展格局。
3. 高水平师资队伍建设工程。以师德师风建设为引领，落实立德树人根本任务，全面加强师德师风建设。打造一支师德高尚、数量充足、专兼结合、结构合理的高水平双师队伍；培养一批有行业权威、国际影响的专业群建设带头人；培育一批能够改进企业产品工艺、解决生产技术难题的骨干教师；引育一批高水平的技术技能大师。
4. 实施高质量校企合作建设项目。开展高水平校企合作项目，在人才培养、技术创新、社会服务、成果转化等方面深度合作，形成可持续发展产教融合生态体系和运行机制，全面提升校企协同育人水平。
5. 实训体系整体提升工程。完成重点专业实训室的年度建设，构建校企共建先进实训基地，整合完善专业群实训体系架构。
6. 创新创业发展工程建设。围绕创新能力培养，深化教学改革，以企业为主体，推进协同创新和成果转化，加大创新创业实践平台建设力度。
7. 国际化发展工程项目建设。大力推进桂港中心的国际化项目发展，引进国际优质教学资源，推进国际学分互认，加强师资国际化，构建国际创新培育中心。
8. 服务能力提升工程。加大职业培训的新发展，拓展科技服务新领域，深化对口帮扶，加强职教精准扶贫，提升社区教育服务。
9. 学生素养提升工程。完善素养学分计划制度，深化思政与人文课程的改革，提升学生精准化管理与服务建设。
10. 学校内部质量体系建设工程。强化规划与目标链及标准体系建设，不断完善管理制度，推进构建大数据平台智能化建设、质量自诊改实施。
11. 加强学校治理体系建设。加强法人治理结构顶层设计，组建服务地方职教改革智库，建立健全教育教学有关专门委员会。加强现代大学制度顶层设计，深入推进学校分级管理制度改革，加强和改进学校管理服务审批效能建设，推进跨行业部门专业团队建设。
12. 校园基础与文化建设工程。推进征地工作，加快落实工程项目建设，打造美丽南职，培育校园文化。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
88805tccn新蒲京是财政全额拨款的预算管理事业单位，属于公益二类单位；学校下设有学校办公室、党委组织部、党委宣传部、纪委办公室、学生工作处、团委、招生就业处、教务处、科技处、财务处、后勤管理处、现代教育技术中心、工会、图书馆、国际交流中心、审计办公室、资产与招标管理办公室、教育发展与质量管理办公室、商学院、财经学院、智能制造学院、人工智能学院、国际学院、健康与旅游学院、传媒学院、艺术设计学院、建筑工程学院、马克思主义学院、人文教育学院、高等职业技能培训学院30个内部机构。
2. 所属单位
无所属单位。
（二）部门预算单位构成
88805tccn新蒲京为一级预算单位，无附属二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
我校现有员工880人，全额事业编制732人，其中：编制内实有在职人数698人，“老人老办法”后勤服务人员10人；“新人新办法”后勤服务人员24人；非实名制以及其他聘用人员148人。
（二）人员构成
学校在职在编人员其中正高级职称25人，副高级职称155人，中级职称260人，初级216人，管理人员42人，人员构成具有一定的合理性，能满足学校教学和发展需要。
第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
（一）2021年部门收入预算总体情况
2021年收入总预算42889.99万元，其中一般公共预算拨款22836.64万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金17310.13万元，上年结转2743.22万元。
（二）2021年部门支出预算总体情况
2021年支出总预算42889.99万元，其中当年支出预算40146.77万元，结转下年支出2743.22万元。
2021年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出四类，明细如下：
（1）教育支出类科目支出33393.23万元，占当年支出预算83.18％。
（2）社会保障和就业支出类科目支出3147.61万元，占当年支出预算7.84%，其中事业单位离退休支出335.03万元；机关事业单位基本养老保险支出1875.05万元，机关事业单位职业年金缴费支出937.53万元。
（3）卫生健康支出类科目支出2157.7万元，占当年支出预算5.37%，其中事业单位医疗支出1013.7万元；公务员医疗补助支出1134.59万元；其他行政事业单位医疗支出9.41万元。
（4）住房保障支出类科目支出1448.23万元，占当年支出预算3.61%，其中住房公积金支出1448.23万元。
2. 2021年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算二大类，明细如下：
（1）基本支出预算25587.25万元，占当年支出预算63.73%，其中工资福利支出预算19317.3万元;商品和服务支出预算5826.66万元;对个人和家庭的补助支出预算443.29万元。
（2）项目支出预算14559.52万元，占当年支出预算36.27%，其中工资福利支出预算4495万元；商品和服务支出预算1900.2万元；对个人和家庭的补助支出预算1224.55万元；债务利息及费用支出预算2100万元；资本性支出预算4839.77万元。
3. 上年结转安排的支出预算2743.22万元，其中商品和服务支出预算2183.3万元；资本性支出预算559.92万元。
（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明
2021年收入总预算42889.99万元，同比减少4316.77万元，下降10.06％。减少的主要原因一是2019年7月收到的高新技术产业开发区土地储备中心划拨的第二笔（三分院）土地补偿费6592.18万元纳入2020年部门预算，2020年无土地补偿款项收入；二是南宁市财政局减少对我校的财政生均拨款的投入；三是根据南宁市财政局的预算编制要求将2020年结转金额编入2021年预算。
2021年支出总预算42889.99万元，同比减少4316.77万元，下降10.06％。其中基本支出25587.25万元，占支出总预算的59.66%，同比减少529.08万元，下降2.03%;项目支出14559.52万元，占支出总预算的33.95%，同比减少6530.91万元，下降30.97%;结转下年支出2743.22万元，占支出总预算的6.39%。
二、2021年部门财政拨款收支预算情况
（一）2021年部门财政拨款收入预算情况
一般公共预算拨款22836.64万元，同比减少1247.71万元，下降5.18%。其中经费拨款21419.04万元，同比减少1665.31万元，下降7.21%，下降的主要原因是南宁市财政局结合2020年部门预算执行情况，适当减少财政生均拨款；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1417.60万元，同比增加417.60万元，增长41.76%，增长的主要原因是2021年学校铺面租金上涨。本部门无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。
（二）2021年部门财政拨款支出预算情况
2021年部门财政拨款支出预算22836.64万元，其中：一般公共预算支出预算22836.64万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）教育支出预算数为20786.93万元，其中高等职业教育支出20786.93万元，主要用于发放教职工的工资福利、学校日常教学和办公等经费支出。
（2）社会保障和就业支出预算数为857.39万元，其中事业单位离退休支出84.32万元，机关事业单位养老保险缴费支出512.14万元，机关事业单位职业年金缴费支出260.93万元，主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金以及发放离退休人员工资。
（3）卫生健康支出预算数为766.28万元，其中事业单位医疗支出276.87万元；公务员医疗补助支出480万元；其他行政事业单位医疗支出9.41万元，主要用于：缴纳职工医疗保险费、公务员医疗补助等。
（4）住房保障支出预算数为426.04万元，其中住房公积金支出426.04万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2021年部门预算共安排全口径“三公”经费支出预算62.8万元，其中：因公出国（境）经费支出预算21万元，公务接待费支出预算25万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算16.8万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算37.8万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金25万元。
（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2021年一般公共预算“三公”经费支出预算37.8万元，比2020年预算48.9万元减少11.1万元，同比下降22.7%。其中：
因公出国（境）经费2021年预算21万元，比2020年预算30万元减少9万元，同比下降30%，减少的原因主是根据《南宁市财政局关于编制南宁市本级2021—2023年部门中期财政规划和2021年部门预算的通知》（南财预158号）因公出国（境）费在2020年部门预算批复数的70%以内进行编制。2021年因公出国（境）经费预算主要用于4组团19人次因公出国（境）。
2. 公务接待费2021年预算0万元，与2020年持平。
公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。
4. 公务用车运行维护费2021年预算16.8万元，比2020年预算18.9万元减少2.1万元，同比下降11.11%，减少的原因主要是一般公务用车减少1辆，共8辆在编一般公务用车，2.1万元/辆/年。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2021年本部门机关运行经费预算5826.66万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算7092.69万元减少1266.03万元，下降17.85%，减少的原因主要是2021年安排基本支出的经费减少。
（二）政府采购情况
2021年安排政府采购预算2778.16万元，同比2020年政府采购预算1589.87万元增加1188.29万元，增长74.74%，增长的主要原因是教学设备采购增多、增加19#及20#学生宿舍楼建设采购家具、学校印刷费及公务用车保险费政府采购。其中货物项目采购预算1776.56万元，占政府采购预算的63.95%；服务类采购预算1001.6万元，占政府采购预算的36.05%。
（三）政府购买服务情况
2021年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
2021年88805tccn新蒲京公务用车保有量为8辆，均为一般公务用车，其中轿车5辆，车牌号为桂A12596、桂AD7019、桂AX1360、桂A9F633、桂A12532;越野车1辆，车牌号为桂AA9660；小型载客汽车2辆，车牌号为桂A86519、桂AH0184。单位价值200万元以上大型设备7台（套），主要是卧式加工中心、数控车床、车削加工中心、立式加工中心、制造与加工设备。
（五）预算绩效管理情况
2021年纳入预算绩效目标管理的项目13个，涉及金额14559.52万元，其中：一般公共预算支出11891万元，财政专户拨款2668.52万元，纳入预算绩效目标管理的项目如下：
非实名制等编外人员专项经费，预算金额3555万元，资金来源为经费拨款。
双高建设-教师培养与引进，预算金额521万元，资金来源为经费拨款。
图书资料购置专项，预算金额500万元，资金来源为经费拨款。
招生就业创业专项，预算金额400万元，资金来源为经费拨款。
外聘教师课酬专项，预算金额640万元，资金来源为经费拨款。
6.物业管理费，预算金额800万元，资金来源为国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金。
7. 实业开发中心安置人员费用，预算金额436万元，资金来源为国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金。
8. 双高建设专项，预算金额600万元，资金来源为经费拨款。
9. 教学及办公设备购置专项，预算金额200万元，资金来源为经费拨款。
10. 双高建设-新校区基建工程及征地款专项，预算金额3839.77万元，资金来源为经费拨款3658.17万元，国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金181.60万元。
11. 国家奖助学金市政配套，预算金额399.23万元，资金来源为经费拨款。
12. 助困资助经费，预算金额568.52万元，资金来源为教育收费收入安排的资金。
13. 银行贷款及政府债券本息专项，预算金额为2100万元，资金来源为教育收费收入安排的资金。
（六）涉密事项处理说明
无涉密事项处理说明。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
88805tccn新蒲京
2021年5月6日
附件： 1. 部门收支总体情况表（预算01表）
2. 部门收入总体情况表（预算02表）
3. 部门支出总体情况表（预算03表）
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（预算04表）
6. 一般公共预算基本支出情况表（预算05表）
7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（预算13表）
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算10表）
9. 政府性基金预算支出情况表（预算06表）
10. 项目支出预算绩效目标表
11. 部门整体支出预算绩效目标表
